4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/12/2016 ATÉ 19/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 19/12/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/010-2016       
391,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
SET/16 - GABINETE
Vl.Total:
391,60
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/011-2016       
364,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
OUT/16 - GABINETE
Vl.Total:
364,90
Un.:
UN
Quantidade:
41,0000
8,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
1060/012-2016       
587,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM A PREFEITURA - 
NOV/16 - GABINETE
Vl.Total:
587,40
Un.:
UN
Quantidade:
66,0000
8,90
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/008-2016       
1.777,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.491,94
Un.:
LT
Quantidade:
475,1600
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E 
DEPENDÊNCIAS - 01/11 A 30/11 - GABINETE
286,00
LT
80,7900
3,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
13784/000-2016       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - TROCA DE BATERIA VEÍCULO UNO PLACA DBA 9473 DO CRAM - 15% DE 
DESCONTO - GABINETE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
13785/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 DO GABINETE - 15% DE DESCONTO - 
GABINETE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
13786/000-2016       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA CMW 0848 DO GABINETE - 15% DE 
DESCONTO - GABINETE
29,75
UN
1,0000
29,75
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
2
13797/000-2016       
54,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/12/2016 ATÉ 19/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - TECH LASER - PARA 
USO DO SETOR DE CONVÊNIOS - GABINETE
Vl.Total:
54,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
27,30
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
22
13798/000-2016       
23,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
23,64
Un.:
KG
Quantidade:
3,0000
7,88
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
04.240.760/0001-27
40
14371/000-2016       
395,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 
14101 - JURÍDICO
Vl.Total:
395,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
395,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/008-2016       
139,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/11 A 30/11 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
139,45
Un.:
LT
Quantidade:
39,3900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4639/001-2016       
454,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/11 A 30/11 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
454,52
Un.:
LT
Quantidade:
128,4000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/004-2016       
227,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/11 A 30/11 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
227,56
Un.:
LT
Quantidade:
91,3900
2,49
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
67
13337/000-2016       
1.471,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung - Ref. SCX6555 mono - DSI - SCX-D6555A - PARA USO DA 
SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.471,08
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
245,18
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
67
13338/000-2016       
425,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 colorido - TECH 
LASER
Vl.Total:
164,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
41,00
2 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - TECH LASER
122,50
UN
5,0000
24,50
3 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
PARA USO DA SECRETARIA - ALMOXARIFADO, CLAUDICIR E DÉBORA - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
138,60
UN
6,0000
23,10
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
67
13339/000-2016       
582,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - E260X22G - PARA USO DA 
SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
582,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
116,50
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
67
13479/000-2016       
1.265,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO HIDRAULICO DE ALTA PERFORMANCE TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS, DIREÇÃO 
HIDRAULICA, GARFOS DE MOTOCICLETAS E CAIXA DE TRANSMISSÕES ALISSON SERIE MT 600 DE ÔNIBUS 
URBANOSVOLVO E MAFERSA. APROVADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA GM DEXRON3, FORD 
MERCON E ALLISON C-4 - 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO DA OFICINA DA SEC. DE MANUTENÇÃO DE 
SERV. MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.265,00
Un.:
BD
Quantidade:
5,0000
253,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
13573/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - PALIO - EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
49
13574/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PALIO - EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
08.355.660/0001-05
53
12148/000-2016       
2.059,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.059,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.059,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
1579/000-2016       
40,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA 
CDV 6072, EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
40,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/12/2016 ATÉ 19/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
1580/000-2016       
3.281,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA
Vl.Total:
259,56
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
129,78
2 - BIELETA
89,91
PÇ
2,0000
44,96
3 - CORREIA DENTADA
65,26
PÇ
1,0000
65,26
4 - CORREIA DO ALTERNADOR
42,06
UN
1,0000
42,06
5 - TENSOR CORREIA DENTADA
169,66
UN
1,0000
169,66
6 - POLIA DO ALTERNADOR
139,93
UN
1,0000
139,93
7 - BOMBA D'AGUA
181,26
PÇ
1,0000
181,26
8 - ROLAMENTO. COMPRESSOR AR CONDICIONADO
145,01
UN
1,0000
145,01
9 - SILENCIOSO TRASEIRO
159,51
UN
1,0000
159,51
10 - ABRAÇADEIRA
20,31
UN
2,0000
10,16
11 - COXIM DE ESCAPE
30,46
UN
2,0000
15,23
12 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
47,13
UN
1,0000
47,13
13 - FECHADURA DA PORTA. DIANTEIRA L/E
87,01
UN
1,0000
87,01
14 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
461,11
UN
2,0000
230,56
15 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
87,01
UN
2,0000
43,51
16 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
68,16
UN
2,0000
34,08
17 - BUCHA. DA BARRA DE DIREÇÃO
68,16
UN
2,0000
34,08
18 - PNEU 185/65/14
1.119,41
UN
4,0000
279,85
19 - VALVULA DE AR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 6072, EM USO 
NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
40,44
UN
4,0000
10,11
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/006-2016       
127,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/11 A 30/11 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
127,21
Un.:
LT
Quantidade:
51,0900
2,49
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
104
13393/000-2016       
783,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE EMBREAGEM
Vl.Total:
690,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
690,20
2 - CABO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA BVZ 6178 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO
93,50
UN
1,0000
93,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
104
13440/001-2016       
1.207,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/11 A 30/11 -  PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.207,28
Un.:
LT
Quantidade:
341,0500
3,54
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
104
14170/000-2016       
1.643,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - DELTA
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
15,00
2 - REPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - ROMAR
24,00
UN
2,0000
12,00
3 - TINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - VIACOR
60,32
LATA
1,0000
60,32
4 - TINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - VIACOR
60,32
LATA
1,0000
60,32
5 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2530 - CENSI
31,70
UN
1,0000
31,70
6 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
79,60
UN
10,0000
7,96
7 - Espuma de poliuretano 500 ml - MUNDIAL PRIME
53,94
UN
3,0000
17,98
8 - Massa Corrida 3,6 - CORART
25,52
LATA
2,0000
12,76
9 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS
118,30
UN
7,0000
16,90
10 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - AVARÉ
314,00
M2
20,0000
15,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/12/2016 ATÉ 19/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11 - Revestimento cerâmica 31 X 41 para ser utilizada em área interna PEI 2, m2, qualidade "A" - AVARÉ
143,50
M2
10,0000
14,35
12 - REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,BASE ACRILICA,CONTRA INFILTRAÇÕES - QUARTZOLIT
59,00
CX
1,0000
59,00
13 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
391,00
UN
1,0000
391,00
14 - SARRAFO DE PINUS 15CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL
150,20
UN
20,0000
7,51
15 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS - M. CHAPARRAL - PARA USO NO GABINETE - PLANEJ. URBANO
12,50
UN
1,0000
12,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
104
14171/000-2016       
558,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL
Vl.Total:
23,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5,99
2 - CENTRINHO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR DIN - IPCL
76,85
UN
5,0000
15,37
3 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - MANTAC
28,30
UN
10,0000
2,83
4 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB
119,50
UN
1,0000
119,50
5 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
6,25
UN
1,0000
6,25
6 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
143,40
UN
1,0000
143,40
7 - LAMPADA DE LED - 18W - ALJATEC - PARA USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
160,00
UN
4,0000
40,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
104
14172/000-2016       
33,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - TEKFUND
Vl.Total:
14,91
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
14,91
2 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON - PARA 
USO DO GABINETE - PLANEJ. URBANO
18,27
UN
1,0000
18,27
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/006-2016       
1.333,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/11 A 30/11 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.333,96
Un.:
LT
Quantidade:
376,8400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
9706/001-2016       
530,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA USO DA SECRETARIA - 01/11 A 30/11 - TRÂNSITO
Vl.Total:
530,04
Un.:
LT
Quantidade:
168,8100
3,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
13454/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR- SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
13455/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR- SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
14178/000-2016       
8.314,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GIROFLEX . SINALIZADOR FLAND.COM DRIVER(F50P) COM LAMPADA DE LED
Vl.Total:
5.215,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.215,50
2 - RADIO SIRENE ELETRONICO DE 100W
1.749,90
UN
1,0000
1.749,90
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. CROMO LINEAR BRANCO 3 LED
945,25
UN
1,0000
945,25
4 - MODULO. CONTROLE CROMO PARA VEICULO 4CH BIVOLT 12/2 - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE 
REPARO NO VEÍCULO IVECO PLACA FYJ 8081 PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
403,75
PÇ
1,0000
403,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
191
3320/001-2016       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA PLACA VIBRATÓRIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
15,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/010-2016       
25.187,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/11 A 30/11 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
25.187,81
Un.:
LT
Quantidade:
8.625,9600
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/006-2016       
3.504,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
2.586,13
Un.:
LT
Quantidade:
823,6300
3,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/12/2016 ATÉ 19/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - CORPO DE BOMBEIROS - 01/11 A 30/11 - SERV. 
MUNICIPAIS
918,70
LT
259,5300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/006-2016       
458,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 01/11 A 30/11 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
458,40
Un.:
LT
Quantidade:
145,9900
3,14
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
191
13489/000-2016       
172,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA - VC - PARA USO DA OFICINA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
172,80
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
5,76
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
191
13491/000-2016       
227,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
123,50
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,47
2 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DA OFICINA - 
SERV. MUNICIPAIS
103,80
UN
20,0000
5,19
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
14163/000-2016       
68,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,05
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, PLACAS FNX 6112 - DESCONTO DE 
15% - SERV. MUNICIPAIS
40,80
PÇ
1,0000
40,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
14164/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307, PLACAS FNX 6112 - DESCONTO DE 
15% - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,75
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
219
13488/000-2016       
1.584,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DA OFICINA 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
144,0000
11,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/006-2016       
492,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/11 A 30/11 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
492,96
Un.:
LT
Quantidade:
157,0000
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/007-2016       
10.476,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
3.453,89
Un.:
LT
Quantidade:
1.100,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.645,32
LT
1.877,2600
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/11 A 30/11 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO
377,71
LT
129,3500
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
11916/003-2016       
5.546,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA
Vl.Total:
392,21
Un.:
LT
Quantidade:
157,5100
2,49
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/11 A 30/11 - SERV. MUNICIPAIS
5.154,51
LT
1.456,1200
3,54
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
09.00.18.541.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
248
13502/000-2016       
565,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
565,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
565,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
289
5268/008-2016       
2.681,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
2.418,75
Un.:
LT
Quantidade:
683,2800
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - ADMIISTRATIVO - C/C 444-6 CEF - 01/11 A 30/11 - 
SAÚDE
262,80
LT
90,0000
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
8173/005-2016       
31.043,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/12/2016 ATÉ 19/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
7.039,56
Un.:
LT
Quantidade:
2.241,9700
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/11 A 30/11 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
24.003,58
LT
6.780,8600
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
433
8173/006-2016       
4.011,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/11 A 30/11 - SAÚDE
Vl.Total:
4.011,64
Un.:
LT
Quantidade:
1.133,2700
3,54
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
463
13423/001-2016       
885,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
885,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
0,59
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
463
13944/000-2016       
60,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRATO DESCARTAVEL - PAPELÃO, QUADRADO - 50CM - SM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1,21
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
463
13945/000-2016       
3.870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.870,00
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
1,29
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
463
14087/000-2016       
535,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMAO - CEAGESP
Vl.Total:
55,86
Un.:
KG
Quantidade:
14,0000
3,99
2 - ABACATE - CEAGESP
49,95
KG
15,0000
3,33
3 - BANANA PRATA - CEAGESP
85,50
KG
30,0000
2,85
4 - CAQUI FUYU- CEAGESP
133,80
KG
30,0000
4,46
5 - LARANJA LIMA - CEAGESP
95,70
KG
30,0000
3,19
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES PAR CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
114,80
KG
20,0000
5,74
13485/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.093.702/0001-59
463
14190/000-2016       
585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA PLÁSTICA COM TAMPA, CAPACIDADE 200ML - 100 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DURANTE AS CAMPANHAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
585,00
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
39,00
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
13068/001-2016       
1.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,24
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
13125/001-2016       
1.794,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINARIZINA 75MG - HYPERMARCAS
Vl.Total:
1.354,68
Un.:
COMP
Quantidade:
8.520,0000
0,16
2 - SULFATO FERROSO 40MG - MEDICAMEN/NUNESFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
440,00
COMP
22.000,0000
0,02
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
13125/001-2016 - 01
-1.354,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13125/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-1.354,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.354,68
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
13127/001-2016       
4.753,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - CIMED
Vl.Total:
2.775,00
Un.:
FR
Quantidade:
750,0000
3,70
2 - DIAZEPAM 10MG - SANTISA
360,00
COMP
10.000,0000
0,04
3 - ENALAPRIL, MALEATO 5MG - CIMED
1.474,00
COMP
33.500,0000
0,04
4 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
144,00
CAP
720,0000
0,20
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
13127/001-2016 - 01
-1.474,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/12/2016 ATÉ 19/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13127/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-1.474,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.474,00
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
13134/002-2016       
1.447,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATENOLOL 50MG
Vl.Total:
666,00
Un.:
COMP
Quantidade:
22.200,0000
0,03
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
781,20
COMP
8.400,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
489
13134/002-2016 - 01
-666,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13134/2-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-666,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-666,00
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
489
13135/001-2016       
488,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS  - DICETEL/ABBOTT
Vl.Total:
358,20
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
1,99
2 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE/ABBOTT - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
130,00
COMP
250,0000
0,52
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
13140/001-2016       
9.934,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
Vl.Total:
861,00
Un.:
COMP
Quantidade:
2.100,0000
0,41
2 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATIVITA
144,00
FR
80,0000
1,80
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - SANDOZ
3.306,60
COMP
10.020,0000
0,33
4 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA
159,60
COMP
2.100,0000
0,08
5 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
352,00
COMP
4.000,0000
0,09
6 - BISACODIL 5MG - UNIÃO QUIMICA
148,50
DRAG
1.350,0000
0,11
7 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
304,00
CAP
320,0000
0,95
8 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
522,60
DRAG
4.020,0000
0,13
9 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 
FRASCO COM 20ML - EMS
804,60
FR
270,0000
2,98
10 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
164,64
DRAG
392,0000
0,42
11 - PREDNISONA 20MG - SANVAL
500,00
COMP
5.000,0000
0,10
12 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2  + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + 
VITAMINA B12) - NATULAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
2.667,00
DRAG
63.500,0000
0,04
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
13140/001-2016 - 01
-1.525,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13140/1-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-1.525,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.525,64
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13142/002-2016       
7.074,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG  - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
2.919,00
Un.:
COMP
Quantidade:
21.000,0000
0,14
2 - DICLOFENACO SÓDICO 50MG  - PRATI DONADUZZI
240,00
COMP
10.000,0000
0,02
3 - GINKO BILOBA 120MG  - PRATI DONADUZZI
3.819,00
COMP
20.100,0000
0,19
4 - ITRACONAZOL 100MG   - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
96,00
CAP
200,0000
0,48
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13142/002-2016 - 01
-96,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13142/2-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-96,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-96,00
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
13179/001-2016       
436,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - A MPOLA C/1ML - FARMACE
Vl.Total:
35,52
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,36
2 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - MARIOL
51,68
FR
100,0000
0,52
3 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - HIPOLABOR
210,00
CAP
2.000,0000
0,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/12/2016 ATÉ 19/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódi ca 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml - 
FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
139,50
AMP
100,0000
1,40
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
13183/002-2016       
2.943,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
Vl.Total:
493,20
Un.:
UN
Quantidade:
4.110,0000
0,12
2 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120  DOSES - EUROFARMA - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.450,00
FR
140,0000
17,50
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
13183/002-2016 - 01
-493,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13183/2-2016 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ A PRESENTE 
DATA
Vl.Total:
-493,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-493,20
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA-EPP
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
03.392.084/0001-44
537
13791/000-2016       
35.737,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM AÇO TUBULAR - PARA COZINHA - ITATIAIA - MONTREAL - 
PN
Vl.Total:
865,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
865,00
2 - CONJUNTO INFANTIL REDONDO COM 4 CADEIRAS COLORIDO - A VIRTUAL - CJRI - PI
5.520,00
UN
8,0000
690,00
3 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL COM 8 LUGARES - SUDESTE MÓVEIS - SE284 - PN
1.440,02
UN
1,0000
1.440,02
4 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - BURIGOTTO - MERENDA 6L01 - PN
9.600,00
UN
25,0000
384,00
5 - BERÇO TUBULAR COM COLCHÃO - A VIRTUAL - SONECA - PN - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
18.312,00
UN
24,0000
763,00
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5833/000-2016       
3.463,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: 
EMEF 95,03% - APAE 2,61% - EJA 0,86% - AEE MUNICIPAL 1,51% - QUILOMBOLA 0,43% - REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.463,24
Un.:
KG
Quantidade:
463,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/004-2016       
2.139,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,23%, EMEI NOSSO NINHO 1,77% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.139,28
Un.:
KG
Quantidade:
286,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/002-2016       
4.742,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,03%, CRECHE NOSSO NINHO 5,97% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.742,32
Un.:
KG
Quantidade:
634,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11737/000-2016       
427,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: EMEI 50%, EMEI NOSSO NINHO 50% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
427,70
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
6,11
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11742/000-2016       
519,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: CRECHE 70,59%, CRECHE NOSSO NINHO 29,41% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
519,35
Un.:
KG
Quantidade:
85,0000
6,11
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
11745/000-2016       
3.024,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - SEGMENTOS: EMEF 70,71%, APAE 8,08%, EJA 7,07%, AEE 
MUNICIPAL 7,07%, QUILOMBOLA 7,07% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.024,45
Un.:
KG
Quantidade:
495,0000
6,11
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
4582/007-2016       
362,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
362,47
Un.:
LT
Quantidade:
115,4400
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/006-2016       
1.013,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.013,42
Un.:
LT
Quantidade:
322,7600
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5550/006-2016       
896,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CREAS / ACOLHIMENTO - REC. PROPRIO 
- 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
896,32
Un.:
LT
Quantidade:
253,2000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/006-2016       
210,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEPÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - 01/11 A 30/11 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
210,24
Un.:
LT
Quantidade:
72,0000
2,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/12/2016 ATÉ 19/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
13494/000-2016       
1.313,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
714,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
714,00
2 - AGUA DESMINERALIZADA
63,84
UN
4,0000
15,96
3 - Aquisição de: SUPORTE. RADIADOR INFERIOR
109,20
UN
2,0000
54,60
4 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C-20 PLACA BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - 
VALOR COM 16% DE DESCONTO - R$ 1.313,76 - ASSISTÊNCIA
426,72
UN
1,0000
426,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
13577/000-2016       
729,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
Vl.Total:
236,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
236,30
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REGULADOR FREIO TRASEIRO
261,80
UN
2,0000
130,90
3 - CABO DE FREIO. ESTACIONÁRIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DO SETOR 
MANUTENÇÃO - 15% DE DESCONTO - R$ 729,30 - ASSISTÊNCIA
231,20
PÇ
2,0000
115,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
14166/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
14167/000-2016       
2.115,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT EMBREAGEM
Vl.Total:
480,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
480,25
2 - CABO DA EMBREAGEM
90,10
UN
1,0000
90,10
3 - PNEU 185/65/14
589,90
UN
2,0000
294,95
4 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
5 - COLETOR DO ESCAPE
470,05
UN
1,0000
470,05
6 - JUNTA. DO COLETOR
45,05
UN
1,0000
45,05
7 - JUNTA SAIDA ESCAPE
39,10
UN
1,0000
39,10
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PRISIONEIRO
140,25
PÇ
1,0000
140,25
9 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
45,90
UN
1,0000
45,90
10 - FILTRO DE OLEO
29,75
CJ
1,0000
29,75
11 - GARFO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - 15% DE DESCONTO - R$ 2115,65 - ASSISTÊNCIA
164,90
UN
1,0000
164,90
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
753
126/009-2016       
4.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 55/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/007-2016       
2.493,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. 
PRÓPRIO - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.493,58
Un.:
LT
Quantidade:
704,4200
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
13442/001-2016       
1.778,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - PETROZARA - 01/11 A 30/11 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.778,39
Un.:
LT
Quantidade:
714,2100
2,49
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
13578/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - 
VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 89,25 - FMDCA
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
13782/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - 
15% DE DESCONTO - R$ 98,60 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
780
4311/000-2016       
99,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/12/2016 ATÉ 19/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REPARO NO FIAT UNO DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
780
4312/000-2016       
472,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - BORRACHA DA PORTA
Vl.Total:
278,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
69,58
2 - Aquisição de: LANTERNA. DE TETO
106,50
UN
1,0000
106,50
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - REPARO NO FIAT UNO DBA 9492 - FUNSSOL
29,11
UN
1,0000
29,11
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
5724/004-2016       
272,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA  - Marca: ALESSAT - 01/11 A 30/11 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
272,00
Un.:
LT
Quantidade:
76,8400
3,54
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
14257/000-2016       
349,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA COMPRAR MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO 
DOS FIGURINOS DA PARADA DE NATAL - SAÍDA: 29/11/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 30/11/2016 ÀS 16h00 - 
CULTURA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
14258/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - BIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA COMPRAR MATERIAIS QUE 
FORAM UTILIZADOS NA PARADA DE NATAL - 30/11/2016 ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
821
14110/000-2016       
158,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - ST. ISABEL - PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, PIT, PROJETO GURI E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
158,40
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2,64
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.685.277/0001-07
821
14112/000-2016       
790,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
158,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,90
2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
474,00
UN
60,0000
7,90
3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - 
CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS PARTICIPANTES DA PARADA DE NATAL - 
CULTURA
158,00
UN
20,0000
7,90
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.685.277/0001-07
821
14113/000-2016       
1.185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: P - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
395,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7,90
2 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: M - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
474,00
UN
60,0000
7,90
3 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: G - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
158,00
UN
20,0000
7,90
4 - Camiseta confeccionada em malha de algodão, fio 30, na cor branca, com arte em silk screen na frente e 
costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o 
programa. Tamanho das Camisetas: 14 - conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - 
CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS INTEGRANTES DAS OFICINAS CULTURAIS EM 
APRESENTAÇÕES/EVENTOS - CULTURA
158,00
UN
20,0000
7,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/12/2016 ATÉ 19/12/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11374/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
15.583.243/0001-77
833
12030/000-2016       
2.098,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROMBONE DE VARA . Si Bemol - EAGLE - INSTRUMENTO PARA SER UTILIZADO NAS AULAS DE MÚSICA 
NO CENTRO MUSICAL - BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
2.098,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.049,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/007-2016       
1.035,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - 01/11 A 30/11 - ESPORTES
Vl.Total:
1.035,36
Un.:
LT
Quantidade:
292,4800
3,54
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
859
37/013-2016       
408,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
408,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,59
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 21 de Dezembro de 2016.